2026年门店储值金额核销核对制度.docx

2026年门店储值金额核销核对制度

目录

1.总则

2.职责划分

3.具体管理内容

4.违规约束与处理

5.申诉机制

6.附则

7.附件

1.总则

1.1制定目的

为规范公司全部门店储值金额的核销、核对全流程管理，防范储值资金挪用、套取、错漏等风险，保障消费者合法权益、公司资金安全及品牌信誉，依据《单用途商业预付卡管理办法（试行）》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》等法律法规，结合公司实际经营情况制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于公司所有开展单用途实体储值卡、电子储值账户业务的直营门店、加盟门店，及参与储值核销、核对管理的总部各相关部门、全体在