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安全生产月度督查流程

一、督查筹备阶段（每月24日-26日，共3个工作日）

本阶段由公司安全环保部（以下简称安环部）牵头完成，核心目标是明确督查范围、确定督查重点、配齐督查力量，避免督查流于形式。

（一）督查组组建

1.人员构成要求：督查组组长由安环部经理或分管安全生产的公司领导担任，成员必须包含生产技术部、设备管理部、行政人事部、消防管理岗、职业病防治岗各1名业务骨干，同时从基层车间兼职安全员库中随机抽取1-2名非本单位兼职安全员参与，确保督查客观性。

2.回避原则：督查组成员不得参与本人分管业务所属车间、本人任职车间的督查工作，若存在利益关联必须主动申请回避，重新抽取人员补充。

3.分工明确：督查组组长统筹全流程工作，对隐患判定、整改要求负总责；各业务岗人员按专业分工负责对应领域的督查，消防岗牵头核查消防系统，职业病防治岗牵头核查职业卫生，设备岗牵头核查特种设备与设备安全，基层兼职安全员重点核查现场作业人员不安全行为与班组管理漏洞。

（二）前置资料准备

督查组出发前必须配齐以下资料，缺一不得启动现场督查：①当月公司安全生产目标完成进度台账；②上月月度督查问题闭环整改清单；③各生产区域风险分级管控清单、重大危险源管控台账；④当月特种作业计划、特种作业人员资质台账；⑤当月员工安全隐患举报登记台账；⑥统一制式的《安全生产月度督查现场记录表》《重大事故隐患现场判定表》《员工安全知