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过程检验流程SOP——含巡检表和异常处理记录

【标签：质量管理·过程检验·巡检管理·生产规范】

【日期：2026年9月23日】

一、这份SOP解决什么问题

操作工做完一批活，质检员抽检了几件说“没问题”，但客户收到货后发现同一批里有十几件不合格；巡检表上每两小时打一个勾，但问巡检员“你检查了什么”，回答“就看了看”；首件检验没做就开始批量生产，结果模具没调好，一上午做的200件全部报废；过程检验发现不合格品后，操作工说“先放边上吧”，结果不合格品和合格品混在一起，被误发给了客户；异常处理记录上只写了“已处理”，没有写谁处理的、怎么处理的、验证结果是什么；巡检发现异常后口头通知了班组长，但没有记录，月底质量分析时无法追溯异常的发生频率和趋势。这些问题的根源，是缺少一套从检验点设置、首件检验、巡检执行、不合格品处置到异常闭环的标准化流程。

本SOP覆盖过程检验管理的完整闭环——检验点设置与检验方式、首件检验、巡检执行、完工检验、不合格品处置、异常处理与闭环、记录归档——并附巡检表和异常处理记录模板。同时提供标准版、简化版、微型版三套方案，适配不同规模制造企业的实际情况。

二、法规依据与合规底线

2.1核心法规要求

过程检验是产品质量控制的核心环节，以下条款划定了必须遵守的底线。

法规名称

核心条款

具体要求

《中华人民共和国产品质量法》第二十六条

产品质量责任

生产者应当