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ISO9001体系内部审核实施方案

一、审核目的与依据

内部审核不是为“应付认证”而设的检查，而是组织自我诊断、自我纠偏的核心管理机制——通过独立、系统的核查，验证质量管理体系的运行是否持续符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系要求》及本组织体系文件的规定，是否得到有效实施和保持，为管理评审输入改进依据。

审核依据：

1.GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系要求》（全文条款）

2.本组织《质量手册》（现行有效版本）

3.本组织程序文件、作业指导书、质量记录表单（以受控文件清单为准）

4.适用的法律法规及顾客合同中的特殊质量要求

审核范围：覆盖与质量管理体系相关的全部部门、过程和场所，包括管理层、销售、设计/技术、采购、生产、检验、仓储物流、人力资源、设备管理、顾客服务。若本期实施滚动式审核，单次可覆盖部分过程，但12个月内必须实现全要素、全部门覆盖。

二、组织与职责

内审工作的有效性首先取决于审核组织的独立性——审核员不得审核自己负责的工作，否则“运动员兼裁判员”会使审核流于形式。

2.1内审組织架构

角色

人员

资质要求

主要职责

管理者代表

张某某

经培训取得内审员/管理者代表资格

批准审核计划、协调资源、主持首末次会议、审核方案绩效评价

审核组长

李某某

持内审员资格证书，近