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报销总被退？把这张费用标准表贴出来，财务员工都不吵了

——一套能直接落地的差旅、办公、业务招待费报销规则

每个公司财务室里，最常听到的两句话是员工说的：这点钱也要卡？和财务说的：没发票/超标准/审批没签，报不了。

矛盾的根源不是谁故意为难谁，而是公司没有一份写清楚的报销标准。员工觉得我出差花了钱凭什么不给报，财务觉得制度就是这样我也没办法。解决办法很简单：把费用标准、审批流程、票据要求全部白纸黑字写出来，贴在墙上、发在群里，按表执行，谁都不用吵。

下面这套标准按中小企业常见情况整理，可以直接根据公司实际金额调整后使用。

一、差旅费报销标准

1.交通费用

人员级别

火车/高铁

飞机

市内交通