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网络安全漏洞整改闭环管理办法

一、第一章总则

漏洞管理的失败大多不在于“没发现”，而在于“发现了没人修、修了没人验、验了没记录”——本办法的核心就是把“发现—派单—整改—复测—销号”五个环节绑成不可跳步的闭环。

第一条目的与依据。为规范本单位信息系统安全漏洞的发现、评估、派单、整改、验证、销号全流程管理，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》及GB/T30276《信息安全技术网络安全漏洞管理规范》制定本办法。

第二条适用范围。本办法适用于本单位所有对外提供服务的业务系统、内部办公系统、生产控制系统（OT）、网络设备、安全设备及办公终端的漏洞整改工作；第三方开发运维的外包系统纳入同等管理，整改要求写入运维合同。

第三条基本原则。

?谁运营、谁整改：业务系统归口部门为整改第一责任方，信息技术部门提供技术支持与监督，不得反向倒挂。

?先止血、再根治：不能立即修复的漏洞必须先落实缓解措施（见第十九条），缓解措施未落实前视为未整改。

?无复测不销号：任何漏洞必须经复测确认修复有效后，方可在台账中销号；整改部门单方声明“已修复”无效。

第四条职责分工。

?信息安全领导小组：审定高危及以上漏洞的整改方案与延期申请，每季度听取漏洞管理专项汇报。

?信息安全部门（安全组）：漏洞扫描、情报订阅、定级、派单、复测、台账维护、月度通报。