回单管理流程说明.xlsxVIP

LM-05-03-05 回单管理

流程

编号 流程步骤 流程描述 RACI 业务规则 系统 输入 输出 注释

流程编号 司机/供应商 回单管理员 结算员

10 回单印鉴 发运时运输员给司机提供回单印鉴电子版或复印版 RA 客户有明确签收要求的，由运作网点收集客户的回单印鉴；客户无明确签收要求的，由运作网点提供回单印鉴。印鉴制作完成后，运输员在日常运作中依据回单印鉴对司机进行培训，发运时给司机提供回单印鉴电子版或复印版，司机根据要求保证回单签收正确。 手动 回单印鉴 根据回单印鉴要求保证回单签收正确

20 电子回单上传 司机/供应商通过APP拍照上传电子回单 RA 司机/供应商对已签收的纸质原件进行拍照，通过APP上传系统或通过扫描上传至系统。上传逻辑：通过输入单号与系统运输单号匹配，要求电子回单必须清晰可见，放大至一定倍数大小可看清； APP 回单原件 回单电子档

30 原件移交 司机/供应商把回单原件整理后移交 RA 回单按顺序整理（按照时间先后顺序自上而下）、并在规定的时间（回单原件移交时间要求依据《回单管理办法》的规定）内移交回单管理员。并确保回单原件的清洁、清晰。供应商应在系统做电子移交。 LTMS 回单原件 回单原件

40 回单审核 根据移交清单及回单原件审核回单合格与否 RA 对司机/供应商移交的回单原件，按照回