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信息化项目交付验收清单管理规范

一、总则

信息化项目验收失败的主因不是技术缺陷，而是验收依据缺失——没有清单，就没有边界；没有边界，就没有责任。本规范的目的在于把验收标准前置到交付环节，使甲乙双方对「交付了什么、验收到什么程度、谁签字谁负责」形成书面共识。

1.1适用范围

本规范适用于公司作为甲方（建设单位）的软件开发类、系统集成类、基础设施类信息化项目的交付验收管理，涵盖初验、终验两个阶段。运维服务类合同的验收参照本规范第6章执行。合同金额10万元以下的小型项目可简化为一次性验收，但清单编制与签字流程不得省略。

1.2编制依据

?《中华人民共和国民法典》合同编相关条款

?GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》

?GB/T28035-2011《软件系统验收规范》（以现行有效版本为准）

?项目合同及其技术附件、招标文件、投标文件、需求规格说明书

?双方确认的变更单（变更未入库的不得作为验收依据，见3.4）

1.3职责划分

角色

验收职责

签字权限

项目管理办公室（PMO）

组织验收、审核清单完整性、归档

组织确认

业务部门（使用方）

功能验收、易用性验收、试用报告

业务验收签署人

信息中心（技术方）

技术验收、性能测试、安全测评复核

技术验收签署人

财务部门

核对交付物与付款节点匹配

付款审核

供应商（乙方）

提交交付物、配合测试、整改缺陷