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食堂采购管理制度

本制度适用于单位自营职工食堂、委托运营食堂的所有食材、耗材、设备类采购活动，覆盖需求提报、供应商遴选、定价下单、到货验收、入库存储、付款结算全流程，所有涉及采购管理的岗位人员、受托运营方必须严格遵照执行，始终坚守食品安全底线，遵循质价相符、公开透明、溯源可查、节约降耗的原则，确保采购资金使用高效、食材安全可靠、供应稳定及时。

一、组织架构与岗位职责

建立“权责清晰、分岗制衡、全程监督”的采购管理责任体系，严禁单岗主导采购全流程，从架构上堵塞管理漏洞。

（一）成立食堂采购管理小组。由后勤管理部门负责人任组长，食堂运营负责人、财务核算岗、职工代表、纪检监督岗人员为固定组员，其中职工代表按季度从各行政、业务部门随机抽取2人产生，严格回避后勤、财务岗位人员，每季度进行轮换。采购管理小组核心职责包括：每季度开展合格供应商评审与动态调整；审定月度采购计划与年度采购预算；复核单笔金额5000元以上的采购项目；牵头处置采购过程中的质量问题、价格争议；每半年向全体职工公示采购收支明细、供应商考核结果；对采购环节的违规问题提出处理意见。小组所有决策采取集体票决制，同意人数超过三分之二方可通过，严禁个人直接指定供应商、确定采购价格。

（二）各岗位权责划分严格执行不相容岗位分离要求。一是采购专员岗，不得兼任验收、付款、库管岗位，核心职责为严格按照审批通过的采购计划开展询价比价、向合格供应