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××科技有限公司运营管理部2026年度工作总结及2027年工作计划

××科技有限公司运营管理部｜2026年1月至12月｜撰写人：张××（部门负责人）｜数据口径：财务部年度决算表与MES系统账套

一、年度目标完成情况总览

2026年运营管理部承担12项年度考核指标，到12月31日结账时点，9项完成或超额完成，3项未达标。数据取自财务部年度决算口径和生产系统MES导出的账套，由部门核算员李××在1月6日核对两遍，再与质量部、人力资源部的台账交叉验证。全年制造成本2.418亿元，比年初预算2.55亿元少花1320万元，降幅5.2%；准时交付率96.4%，高于95%的目标值1.4个百分点，比2025年的92.1%提升4.3个百分点。

交付侧的支撑也站得住。全年完成交付订单3842批次，同比增加418批次，增幅12.2%；单批次平均制造周期从2025年的11.6天压缩到9.8天，缩短1.8天；人均产值由86.4万元提高到98.7万元，涨幅14.2%。这些数字里有相当一部分不是今年管出来的，2025年11月立项的那条柔性装配线在2026年完整释放产能，我不想把它全算成今年部门的功劳。

没完成的三项也摆在这里：呆滞物料占比2.7%，目标1.5%；新供应商导入5家，目标8家；一线班组长持证率78.6%，目标90%。第三项是我的排期偏保守，前两项属于历史欠账