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采购问题整改措施及落实情况报告

根据202X年度内部审计专项核查及上级单位采购管理专项督查反馈意见，我单位共梳理出采购全流程各环节问题4大类17项，涉及202X年1月至12月已完成的126个采购项目，累计涉及预算金额7892.64万元，其中已完成支付金额6947.21万元。为压实采购主体责任、堵塞管理漏洞、防范廉洁风险，我单位于202X年X月X日启动采购问题专项整改工作，成立由主要负责人任组长、分管领导任副组长，采购管理、财务、纪检监察、各业务需求部门负责人为成员的整改工作专班，制定“一问题一方案一台账”整改机制，明确责任主体、整改时限、验证标准，实行“销号管理”，完成一项、验证一项、销号一项。截至202X年X月X日，所有17项反馈问题已全部完成闭环整改，累计修订完善制度6项，优化流程节点8个，追责问责3人，挽回直接经济损失127.39万元，采购管理规范化水平显著提升，现将具体整改措施及落实情况报告如下：

一、反馈问题基本概况

本次梳理的17项问题覆盖采购需求、采购执行、履约验收、档案管理全流程，各类问题占比、涉及范围及具体表现如下：

（一）采购前期准备类问题，共4项，涉及项目33个，占问题项目总数的38.8%，涉及预算金额2271.79万元。主要表现为：一是需求论证不充分，涉及21个项目，其中11个办公设备采购项目未开展市场调研，预算单价高于同期市场公允价12%-27%，涉及预算