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采购整改措施及今后努力方向

针对2023年1月至2024年6月期间完成的327项采购项目（合计预算12.76亿元，实际成交11.29亿元，资金节约率11.52%）开展全流程复盘排查，排查覆盖需求立项、文件编制、开评评审、合同签订、履约验收、款项支付全链条，共梳理出5大类17小类问题，涉及项目89个，问题发生率27.22%。其中需求管理类问题34项、占比38.2%，流程执行类问题27项、占比30.3%，供应商管理类问题15项、占比16.9%，合同履约类问题9项、占比10.1%，内控监督类问题4项、占比4.5%。针对上述问题，逐项建立整改台账，明确责任主体、整改时限、验收标准，实行“销号制”管理，截至2024年8月31日，已完成立行立改问题82项，剩余7项为长期制度建设类整改事项，累计挽回直接经济损失1276.4万元，调整采购岗位人员3名，约谈供应商11家，清理不合格供应商124家，完善制度文件6项。具体整改措施及中长期努力方向如下：

一、问题整改具体措施

（一）需求管理类问题整改

34项需求管理类问题中，21项为技术参数设置具有倾向性（占61.8%），9项为需求测算不精准导致预算偏差超10%（占26.5%），4项为需求未充分调研导致履约适配性不足（占11.7%）。针对上述问题，从源头管控、流程补位、责任追溯三个维度推进整改：

1.倾向性参数专项整改。对21个存在倾向性参数的项目，按