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采购管理流程说明

文件编号：XX-ZB-LC-2026-001

一、流程概述

本流程说明是对《行政后勤物资采购管理制度》的补充说明，详细阐述采购管理各环节的操作流程和注意事项，确保采购工作规范、高效运行。

二、采购流程图

采购管理总体流程：

需求提出→计划审批→供应商选择→价格谈判→合同签订→履约跟踪→验收入库→领用出库→付款结算→档案归档

三、各环节操作说明

（一）需求提出

1.各部门根据工作需要，填写《采购申请表》，明确采购物资的名称、规格型号、数量、质量要求、预算金额及需求时间。

2.采购申请表须经部门负责人签字确认。

3.紧急采购应在申请表中注明紧急原因。

（二）计划审批

1.行政部汇总各部门采购需求，编制采购计划。

2.按《采购审批权限表》规定的权限进行审批。

3.审批通过的采购计划纳入采购执行清单。

（三）供应商选择

1.优先从合格供应商名录中选择供应商。

2.新供应商须经准入审核后方可选用。

3.根据采购金额选择相应的采购方式（询价/谈判/招标）。

4.询价采购须向三家以上供应商询价并记录比价结果。

（四）价格谈判

1.采购人员应与供应商进行价格谈判，争取最优价格。

2.谈判结果应记录在案，作为定价依据。

3.超过预算价格的采购，须重新报批。

（五）合同签订

1.合同签订前须完成价格审批。

2.合同条款