环保监测台账记录不连续整改方案.docxVIP

环保监测台账记录不连续整改方案

一、问题界定与整改目标

环保监测台账是排污单位自证守法、生态环境部门实施监管的法定依据，其连续性不是排版要求而是法律义务——一旦出现断档，既无法证明污染物达标排放，也直接触发《排污许可管理条例》第三十六条关于未按照规定建立环境管理台账记录制度的处罚条款。本方案针对内部审计与外部检查中暴露的台账记录断档问题，制定从历史补正到长效防控的全流程整改路径。

1.1断档问题类型化界定

经2024年第一季度内部合规审计及市生态环境局双随机检查反馈，现有监测台账存在以下五类典型不连续情形：

1.日期断档型：2023年11月14—18日废水在线监测站房日常巡检表整段空白，运行日志直接从11月13日跳至11月19日，中间5日无任何运维人员签字记录。

2.时段空缺型：废气CEMS（烟气连续监测系统）每分钟历史数据中，2024年2月3日02:15—04:40时段数据缺失，但当日数据报表的日均值照常生成，未标注缺失时段及处理说明。

3.字段漏填型：危险废物产生台账中，2023年第四季度共23个批次记录缺失容器编码产生工序两项关键字段，占该季度记录总条数的41.8%

4.逻辑断裂型：污染防治设施运行台账显示2024年1月7日布袋除尘器运行正常，但同期中控室DCS系统显示该日13:00—17: