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应收账款催收函代理商（7篇）

应收账款催收函代理商第（1）篇

尊敬的____：

我司XX有限公司（以下简称“我司”）现就贵方与我司之间涉及的应收账款事项，向贵方发出正式催收函，以明确相关债权债务关系，并敦促贵方尽快履行付款义务。

根据我司与贵方签订的《合作框架协议》及相关合同条款，贵方应于____年____月____日前，向我司支付人民币____元（大写：____元）的应收账款款项。截至目前贵方尚未完成上述款项的支付，我司已多次通过电话、邮件及书面函件催促贵方履行付款义务，但贵方至今未予回应，亦未提供任何付款证明或相关解释。

鉴于上述情况，我司现正式通知贵方，要求贵方于收到本函之日起____个工作日内，将应付款项全额支付至我司指定账户，账户信息

收款账户信息：

开户银行：____

账户名称：____

账号：____

开户行行号：____

若贵方未能在上述期限内完成付款，我司将采取必要法律手段，包括但不限于提起诉讼、申请财产保全、向相关监管部门报告等，以维护我司的合法权益。

请贵方务必高度重视此事，及时处理，以免产生进一步的法律纠纷或经济损失。

特此函达。

此致

敬礼

XX有限公司

（公司盖章）

法定代表人：____

联系方式：____

地址：____

日期：____

应收账款催收函代理