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中介机构管理专项自查报告

一、自查工作概况

本次专项自查是针对公司合作中介机构（包括房地产经纪、劳务派遣、招投标代理、审计评估、法律咨询五类）在选聘、签约、履约、付费、退出全链条中存在的管理漏洞开展的系统性排查，覆盖2023年1月1日至2024年12月31日期间发生的全部中介业务。

1.1自查依据

?《中华人民共和国民法典》合同编相关规定

?《中华人民共和国反不正当竞争法》

?《劳务派遣暂行规定》（人力资源社会保障部令第22号）

?《企业内部控制基本规范》（财政部等五部委）

?公司《中介机构选聘与管理办法》（2023年修订版，内控〔2023〕7号）

1.2自查组织与方式

成立由分管副总经理任组长的自查工作组，成员包括审计部、法务部、财务部、采购部、人力资源部负责人，2025年3月10日至4月15日开展自查，具体方式：

1.制度对标：将现行《中介机构选聘与管理办法》条款逐条对照执行情况，抽取业务台账核对。

2.台账清查：调取两年内全部中介合同87份、付款凭证214笔、选聘审批单92份，逐笔核对选聘程序与付款依据。

3.访谈核实：对6个业务部门负责人及3家合作频次最高的中介机构（累计业务额占总额62%）进行访谈。

4.抽样穿透检查：按业务额分层抽样30笔（占比34%），穿透核查至服务成果