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普通高中物资采购内控监督管理制度.docx

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    普通高中物资采购内控监督管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 2

    二、采购归口管理职责 6

    三、采购需求计划管理 7

    四、采购方式确定规则 9

    五、采购全流程执行规范 11

    六、供应商准入与考核管理 15

    七、采购合同签订与履行管理 18

    八、采购物资验收管理 20

    九、物资入库与账务处理管理 23

    十、采购款项支付管理 26

    十一、内控监督工作机制 28

    十二、内部审计监督职责 32

    十三、采购风险预警与防控措施 34

    十四、违规责任追究办法 38

    十五、采购人员能力培训制度 41

    十六、采购信

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