项目风险登记册编制与应对预案分级响应.docx

项目风险登记册编制与应对预案分级响应

风险识别渠道与清单

识别靠四路并进：团队头脑风暴、历史项目复盘、干系人访谈、现场踏勘，××单位每轮采集40至60项原始风险，合并同类后入册通常25至35项。访谈不少于10人，外包方与使用方各3人以上。

检查单法兜底：进度、资源、技术、外部、安全5类各备10问——如“关键人离岗超14日谁接”“接口文档晚30天到怎么办”；每季度刷新检查单，上季新发风险转成固定问题，××单位检查单累计52问。

匿名收集补盲区：线上信箱常开，顾虑可不署名直报；××单位月公开收报量（示例8项），连续2月为零的主动回访，防止识别失效被误读为无事太平。

采集质量每月回看：××单位抽30