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隧道维保监管案卷评查细则

一、总则

隧道维保监管案卷是监管部门履行隧道安全保护职责、追溯隐患处置过程、界定事故责任的核心法定凭证，案卷评查是倒逼监管责任落地、防范结构安全风险、规避行政合规风险的关键内控手段，而非一般性的文书格式检查。

为统一评查标准，规范评查流程，依据《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《交通运输行政执法程序规定》《公路养护工程管理办法》《公路隧道养护技术规范》（JTGH12-2015）、《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）等法律法规及标准规范，制定本细则。

本细则适用于各级交通运输主管部门、公路管理机构、城市道路管理部门（以下统称监管部门）对辖区内公路隧道、城市快速路隧道开展日常巡查监督、专项检查、隐患整改督办、行政处罚、维保质量考核等监管活动形成的全部纸质、电子案卷的评查工作。铁路隧道、城市轨道交通隧道的维保案卷评查可参照执行。

评查组织与频次必须满足以下要求：

?省级监管部门每半年组织1次全覆盖评查，评查覆盖辖区内所有长度≥1km隧道的监管案卷，抽查比例不低于当年办结案卷总量的30%；评查组由分管养护工作的负责人任组长，成员包含法制审核人员、安全监管人员、2名以上隧道养护高级工程师、1名公职律师，严禁由无隧道专业背景的行政人员单独开展评查。

?市级监管部门每季度组织1次评查，抽查比例不低于当年办结案卷总量的60%。