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2026年工程项目、采购领域廉政风险专项排查方案

一、总体目标与工作原则

工程项目与采购领域是资源密集、资金密集、权力密集的「三重」区域，廉政风险排查必须以「切断利益输送链路、锁定关键决策节点」为核心逻辑，摒弃「翻翻台账、走过场」式排查。

1.1工作目标

通过穿透式核查2026年度在建及计划开工项目（预算超100万元）及大宗物资采购批次，实现三个具体指标：

?关键岗位人员廉政谈话覆盖率100%（谈话记录签字归档）；

?异常流转单据溯源率100%（如出现无审批先行采购、超概算签证等，必须追溯到发起人及终审人）；

?高风险供应商库合规复核率100%（剔除存在关联交易或存续异常的供应商）。

1.2工作原则

?权责对等，溯源到人：谁发起、谁审批、谁验收，谁负责。所有排查记录必须锁定到具体岗位的具体自然人，严禁使用「相关部门」「有关人员」等模糊指代。

?数据驱动，交叉验证：业务数据与财务数据必须双向比对。若采购入库单数量与财务付款发票数量偏差超过±2

?闭环管理，挂账销号：排查发现的问题必须建立台账，明确整改责任人、验收标准与销号时限，未按期销号视同违规。

二、组织架构与职责划分

排查工作的成败取决于责任边界的绝对清晰，严禁出现「人人有责却无人负责」的模糊地带。

2.1专项排查工作组架构

?领导小组：由分管合规的副总经理任组长，纪委书记任副组长。负责听取阶段性汇报，对I