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公出人员差旅费报销标准管理办法

第一条出差借款审批

公出人员办理出差借款，须经本部门主管（部门主管需明确公出任务、目的地、出差时间）、分管经理、总经理逐级审批。财务部根据出差地点、时长及本办法报销标准，核定差旅费预借额度。

第二条报销时限管理

公出人员出差返回后7日内须到财务部办理报销手续；已借款但取消出差的，须在确定不出差3日内办理退款。未按期报销的，按占用公款处理，按月扣发工资冲抵借款。

出差超出原定天数、变更原定地点，须经所在单位领导说明原因并报总经理批准；未经批准的，仅按原定出差地点标准予以报销。

第三条中转及候车时间规定

办理出差借款时须注明中转地点。中途转车候车最长时限为2天；无正当理由超中转天数产生的相关费用，全部由个人自理。

第四条交通费标准

（一）交通工具乘坐等级按下表执行：

|人员类别|火车|轮船|飞机|其他交通工具|

||||||

|公司正职|软席车|二等舱位|三等舱位|据实报销|

|其他人员|硬席车|三等舱位|普通舱位|据实报销|

（二）严格控制乘坐飞机。路途较远或任务紧急，须事先经总经理批准后方可乘坐飞机。

（三）乘坐火车，在晚八时至次日晨七时之间在车上过夜6小时以上，或连续乘车超过12小时，可购买同席卧铺票。

（四）符合卧铺乘坐条件而未购买卧铺票的，可按