2026年退役军人事务局信息化设备采购廉政风险自查报告.docxVIP

2026年退役军人事务局信息化设备采购廉政风险自查报告

一、自查工作组织开展情况

本次自查不是对制度的再抄录，而是对2023年以来每一笔信息化设备采购支出可不可疑、合不合规、经不经得起追问的一次实盘核账。围绕采购项目全生命周期，采取查阅台账、核对凭证、现场盘点、系统比对、访谈问卷、关联关系核查六种方式交叉验证，做到既查事、又查人，既查程序、又查实质。

1.1自查背景与依据

根据局党组年度全面从严治党工作安排，结合上轮巡察反馈问题整改回头看要求，我局于2026年3月对2023年以来信息化设备采购项目开展廉政风险自查。自查依据主要包括：

1.《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例；

2.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）；

3.《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）；

4.《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔2016〕99号）；

5.《中国共产党纪律处分条例》；

6.局党组《党风廉政建设责任制实施方案》及上轮巡察反馈问题整改台账。

1.2自查组织领导

成立由分管副局长任组长的自查工作组，成员名单及职责分工如下：

工作组职务

姓名（脱敏）

行政职务

职责分工

组长

李某某

分管副局长

统筹自查工作，审定自查方案与整改措施

副组长

王某某

办公室主任

组织实施台账核查、系统比对、底稿汇总

成员

张某某

纪检组长

监督自