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财务部KPI指标完成情况绩效考核表

评估项目

评估要素

权重

分值

具体内容

自评分

上级领导考评分

合计平均

财务指标完成度

收入完成率

35%

15

根据实际收入与年度预算的比率进行评分，比率越高，得分越高。

财务指标完成度

成本控制率

35%

15

根据实际成本与年度预算的比率进行评分，比率越低，得分越高。

财务指标完成度

利润完成率

35%

15

根据实际利润与年度预算的比率进行评分，比率越高，得分越高。

财务指标完成度

现金流管理

35%

15

根据现金流状况的稳定性进行评分，状况越稳定，得分越高。

财务指标完成度

预算编制准确性

35%

15

根据预算编制与实际执行的误差进行评分，误差越小，得分越高。

财务报告质量

报告及时性

25%

10

根据报告提交的准时性进行评分，越准时，得分越高。

财务报告质量

报告准确性

25%

10

根据报告数据的准确性进行评分，数据越准确，得分越高。

财务报告质量

报告完整性

25%

10

根据报告内容的完整性进行评分，内容越完整，得分越高。

财务报告质量

报告分析深度

25%

10

根据报告分析内容的深度和见解的价值进行评分，分析越深入，得分越高。

财务报告质量

报告格式规范

25%

5

根据报告格式的规范性进行评分，格式越规范，得分越高。

内部控制与合规

内部控制执行情况

20%

10

根据内部控制制度的执行情况进