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试验报告管理制度

1总则

试验报告是判定原材料合规性、工序质量达标性、产品性能符合性的核心法定凭证，其编制、审核、流转、归档的全流程合规性直接决定质量追溯的有效性、实验室资质认定的通过率与司法举证的法律效力。本制度适用于公司所属中心试验室、各项目部工地试验室、第三方驻场检测组出具的所有进场原材料检验、过程工序试验、成品性能检测、工程实体检测类报告，覆盖内部留存版、客户交付版、监管报送版三类输出物，及纸质、电子两类存储载体。制度执行遵循“谁检测谁负责、谁审核谁担责、全程可追溯、修改留痕迹”的核心原则，任何部门、个人不得通过行政指令、利益输送等方式干预报告结论，所有干预行为必须在LIMS（实验室信息管理系统）中如实登记，留存记录终身可查。所有涉及CMA（检验检测机构资质认定）、CNAS（中国合格评定国家认可委员会）标识的报告，必须严格符合《检验检测机构资质认定管理办法》《检测和校准实验室能力认可准则》的要求，超资质范围出具的报告严禁加盖资质标识，必须在封面显著位置标注“仅供内部参考，不具备社会证明作用”。

2组织与职责划分

试验报告管理的责任漏项是流程失效的核心诱因，必须通过RACI矩阵明确每个环节的唯一责任人，杜绝集体负责等于无人负责的漏洞。各岗位具体职责如下：

试验检测人员：必须持有对应专业的检测人员上岗证，在试验完成后24小时内完成原始记录与报告初稿编制，数据优先从试验设备自