个人信息保护台账模板（完整版）.docx

个人信息保护台账模板（完整版）

本台账模板依据《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》、GB/T35273-2020信息安全技术个人信息安全规范、GB/T41387-2022信息安全技术个人信息处理中告知和同意的实施指南编制，所有字段均匹配网信、工信、公安等监管部门日常检查的必填项，无需二次调整即可直接投入使用，电子填写、纸质打印存档均适配A4竖版页面要求。

第一章台账总则

一、台账编制目的

1.本台账用于完整记录主体全生命周期个人信息处理活动，确保所有个人信息处理行为可追溯、可校验、可审计，完全满足合规要求。

2.台账所有记录可直接作为监管检查、合规审计、事件溯源的官方证明材料，避免因记录不全引发的合规风险。

3.通过台账的动态更新，可及时发现个人信息处理环节的漏洞，提前处置潜在安全隐患，降低个人信息泄露、滥用事件的发生概率。

二、台账适用范围

1.本模板适用于所有开展个人信息处理活动的市场主体，涵盖员工人数10人以下的小微企业、员工人数30-99人的中型企业、员工人数100人以上的大型平台企业。

2.同时适配医疗机构、教育机构、交通运输运营单位、政务服务窗口等公共服务类主体的个人信息管理需求，不同主体可根据自身业务场景删减非必要字段，核心字段不得缺失。

3.处理个人信息数量不足1万人的微型主体，可将多个关