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商业银行权限最小化管理制度
目录TOC\o1-4\z\u
一、总则 2
二、管理目标与基本原则 5
三、适用范围与管理对象 8
四、组织架构与职责分工 10
五、用户身份管理 16
六、权限分类与分级 19
七、权限申请与审批 22
八、权限配置与开通 25
九、权限变更与回收 28
十、定期复核与清理 32
十一、特权账号管理 35
十二、岗位分离与权限制衡 38
十三、系统权限控制要求 41
十四、第三方及外包权限管理 44
十五、紧急权限管理 47
十六、权限监测与审计 50
十七、违规处理与责任追
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