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文件编号：QP-CA-001

版本号：A/0

纠正预防措施控制程序

编制

审核

批准

日期

2026年9月29日

1目的

为消除实际存在和潜在的不合格原因，防止不合格的发生或再次发生，采取纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进，特制定本控制程序。

2适用范围

本程序适用于本公司质量管理体系运行过程中，对已发生或潜在的不合格、质量投诉、不合格品、质量事故、顾客满意度低、过程和产品检验中发现的问题，以及审核（内审、外审）中发现的不合格项所采取的纠正措施和预防措施的制定、实施、跟踪和验证。

3职责

3.1质量管理部门

a)负责本程序的编制、修订和解释；

b)负责收集、整理和分析质量信息，识别需要采取纠正措施和预防措施的问题；

c)负责发起纠正措施和预防措施请求，跟踪措施的实施进度；

d)负责组织对纠正措施和预防措施的实施效果进行验证和评价；

e)负责纠正措施和预防措施相关记录的归档管理。

3.2各相关部门

a)负责本部门职责范围内不合格原因的分析，制定并实施纠正措施和预防措施；

b)配合质量管理部门进行原因分析和效果验证；

c)负责本部门纠正措施和预防措施相关记录的填写和保存。

3.3管理者代表

a)负责审批重大纠正措施和预防措施方案；

b)负责协调跨部门的纠正措施和预防措施工作；

c)负责定期评审纠正措施和预防措施的实施效果。

3.4总经理