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2026年幼儿园后勤物资采购廉政风险专项自查报告

根据上级主管部门关于开展后勤物资采购廉政风险专项排查的工作部署，结合《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）要求及本园2026年度党风廉政建设工作安排，我园于2026年1月6日至1月20日，对2023年1月至2025年12月期间的后勤物资采购业务开展了廉政风险专项自查。自查覆盖采购计划、需求编制、供应商确定、询价比选、合同签订、履约验收、货款结算、库存管理、废旧物资处置九个环节，共调阅采购合同86份、比价询价台账15册、验收记录42册、财务凭证214张，对库房开展现场盘点2次，访谈相关岗位人员9人。现将自查及整改情况报告如下。

一、自查工作基本情况

本次自查不是一次运动式检查，而是对近三年采购全链条的一次系统性体检，其结论将直接决定2026年度采购制度修订方向、关键岗位调整安排和供应商库重建方案。

1.1自查依据

?《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国招标投标法》

?《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）

?《事业单位财务规则》（财政部令第108号）

?《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》（2023年12月修订）

?《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部、市场监管总局、卫生健康委令第45号）

?《幼儿园工作规程》（教育部令第39号）