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2026年中等职业学校实训耗材采购专项廉政风险自查报告

根据上级关于加强廉政风险防控工作的部署要求，结合我校实训耗材采购管理实际，现将2026年度中等职业学校实训耗材采购专项廉政风险自查情况报告如下。

一、自查工作组织实施情况

学校成立由校长任组长、分管副校长任副组长，纪检、财务、总务、实训中心、教务等部门负责人为成员的实训耗材采购廉政风险自查工作专班。专班制定《2026年实训耗材采购廉政风险专项自查方案》，明确自查范围覆盖全校所有专业部、实训基地和技能竞赛训练场所使用的各类耗材，包括机电加工类、电子信息类、汽车维修类、财经商贸类、文化艺术类、旅游服务类等专业实训消耗材料、工具量具、化学试剂、劳保用品等。自查工作采取部门自查与专班抽查相结合、账目核查与实物盘点相结合、制度梳理与流程复盘相结合的方式，自2026年3月10日启动，至4月15日完成，历时五周。期间，专班调阅了2025年9月至2026年3月期间全部耗材采购档案共计97批次，核查合同金额累计183.6万元，约谈采购相关岗位人员12人次，实地抽查实训仓库及专业部二级库房8处，发放调查问卷至各专业部实训教师及管理人员共计46份，并邀请校外审计专业人员对采购流程合规性进行独立评估。

二、自查发现的廉政风险重点领域及具体问题

（一）采购计划编制环节

经查，各专业部在每学期末上报下学期实训耗材需求计划时，普遍存在依据实训课程安排和耗材