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2026年预算执行情况汇报

汇报单位：财务部

汇报时间：2026年10月

汇报对象：单位领导班子、预算管理委员会

一、总体执行情况

总体判断：截至2026年9月30日，我单位预算执行率为68%，低于序时进度7个百分点。支出结构上基本支出与项目支出冷热不均——基本支出执行平稳，项目支出中设备更新类超序时推进，而工程建设类滞后明显。资金使用总体合规，未发生无预算支出和超预算支出，但部分项目钱等项目的问题依然突出，预算调整压力集中在第四季度。

1.1全年预算批复情况

2026年度经批复的部门预算总额为12,000万元，按支出类别划分如下：

支出类别

预算金额（万元）

占比

一、基本支出

4,800