AD-QR-XZ-02风险识别管理表.xlsVIP

QFS_Q4FM109_A

序号

风险描述

风险影响评估(QCD)

风险发生可能性

风险发生重要性

风险发生

可控性

针对风险的措施

时间

负责人

备注

实际状况跟踪

状态

回避

减轻

接受

重要

一般

轻微

忽略

不可能

可控

小

中

高

关键

风险范围

不可控

忽视

无

忽视

调整项目计划

未发生

处理意见

可控

订单提前

提前评估、代替方案

采购负责人

回避

重要

中

管理变动

人员变动

部门主管

性能不能满足需求

提前评估、加强审核

供应商遇到不可遇见的问题生产终止

采购负责人

预备备选厂家，采购及时跟进

采购及时跟催

客户需求计划取消

订单取消

订单拖后、资金、人员占用

客户需求暂停

销售经理

订单量增加

拖延订单进度

有发生

要求供应商做出承诺

风险识别管理表

调整采购计划、追加计划

销售经理

采购负责人

增加采购

采购计划变更

调整采购计划

影响产品实现，拖延项目进度

市场经理

市场经理

影响产品实现，拖延项目项目进度

零部件发货不正确

采购商品不能按时到货

广州江美条码科技股份有限公司

JM-QR-XZ-02

1.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

2.00

6.00

7.00

3.00

8.00

9.00

4.00