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风险的识别与应对措施表

类型

风险的识别

类别

外部因素及相关方描述

风险的应对措施

执行情况

执行部门

时限

外部因素

法律、法规内容的变化

行业标准的变化

法规要求

公司是否充分及时收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求

公司是否充分及时收集最新行业标准，现有的制度，是否符合新行业标准的要求。

客户的需求

供应商的要求

第三方的要求

相关方要求

公司运行中，可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突。

供应商要求货款月结，带来的采购和资金风险。

市场

社会

管理流程

目前公司管理流程为新建立，流程合理性不确定，会对公司运行带来一定的风险。

售后服务

财务状况

人力资源

资源

公司目前人员特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好影响。

主要职能部门按要求定期收集法律法规。

各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司领导层进行资源配置，降低第三方的抱怨。

全年

各部门

风险识别与应对措施

1、市场稳定性

2、价格风险

1、人员的流动

2、员工业务素质

3、绩效考核

1、费用支付

2、资金回收

1、基础设施管理

2、公司运行环境

内部因素

做好人员积极储备工作，