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XXXX电子科技有限公司 批次追溯管控作业细则

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批次追溯管控作业细则

文件编号：HX/WI-PD-14版本：A/0生效日期：2026-11-01

编制

审核

批准

部门：生产部

签字：

日期：2026-11-01

（生产部工艺工程师）

（生产部经理）

（管理者代表/生产部经理）

1目的

建立并保持以生产工单号加批次号为主线的双向追溯能力，确保从成品可追溯至原材料批次、外协批次、关键工序设备与操作者，从原材料批次可追溯至已交付成品与顾客，满足ISO9001:20268.5.2与顾客、认证机构的追溯要求。

2适用范围

适用于公司智能控制板卡（PCBA）、物联网通信模块、工业控制器、电源模块、消费类电子整机从原材料入库、上线、加工、外协、检验到成品入库、出货交付全过程的批次追溯管理；含顾客要求的唯一性标识（激光打标/条码）管理。

3引用文件

●HX/MS-2026管理手册

●HX/QP-16标识和可追溯性控制程序

●HX/QP-15生产提供控制程序

●HX/QP-17产品防护与交付管理程序

●HX/QP-19不合格品控制程序

4职责

部门/岗位

主要职责

质量部

建立并维护《产品批次追溯台账》HX/QR-16-01；受理顾客/认证机构追溯要求；组织