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工程审计对接专员职责

一、工程审计全流程对接核心职责

（一）审计项目启动阶段对接

1.审计任务承接与前期信息归集

收到审计部门下发的工程类审计任务后，需在2个工作日内完成全口径信息归集工作：第一，梳理项目基础台账，包含项目立项批复文件、可行性研究报告、初步设计及概算批复、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等法定建设手续，核对审批文号、审批金额、建设范围、建设周期等核心要素的一致性，误差率需控制为0；第二，梳理项目参建主体信息，包含建设单位项目专班组成人员、勘察/设计/施工/监理/造价咨询/招标代理/检测等单位的中标通知书、合同文本、资质文件，重点核对合同约定的计价模式、付款节点、质量标准、违约责任、争议解决条款等内容，形成《项目参建主体及合同信息台账》，确保核心要素覆盖率100%；第三，梳理项目实施进度资料，包含开工报告、已完成工程量报审表、进度款支付凭证、工程变更签证、现场签证、索赔申请及批复、材料设备认价单、隐蔽工程验收记录、分部分项工程验收记录等，统计已支付金额占合同额比例、变更签证总金额占合同额比例，对于变更占比超过10%的项目需单独标注异常说明。

2.内部协调与审计通知书送达

接到审计任务后3个工作日内完成内部协调：第一，向建设单位项目负责人、财务负责人、现场管理人员同步审计工作要求，明确各岗位需配合提供的资料清单、提交时限、质量标准，告知审计期间的工