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厂区绿化养护考核台账审核模板

一、编制目的与适用范围

台账审核是绿化养护费用结算与供应商管理的核心关卡——养护费通常按月结算，而养护作业具有「不干也看不出来」的隐蔽性（修剪不及时两周后才显形、施肥不足半年后才显形），事后追责几乎不可能，台账审核因此成为唯一有效的过程管控手段。本模板解决三个具体问题：

1.审什么：明确每类台账记录的必填字段、附件要求与合格判据；

2.怎么审：给出三级审核流程、每级的核查动作与时限；

3.审出问题怎么办：给出按严重程度分级的不合格处置规则与扣款对应关系。

适用范围：本厂区红线范围内所有绿化区域（含乔木、灌木、绿篱、草坪、地被、花境、室内绿植）的养护台账审核；适用于养护外包单位（以下简称乙方）提交的月度台账及厂区管理部门（以下简称甲方）的审核工作。厂区自养班组可参照执行。

二、台账记录规范（乙方填报标准）

台账是审核的对象，填报不规范将直接导致整册退回。乙方须按下表分类建立台账，每月25日前汇总提交。

2.1台账分类与必填字段

台账类别

记录频次

必填字段

必附影像

浇水灌溉台账

每日

日期、天气、气温、浇水区域、用水量（m3）、作业人、时长

每区域至少1张带时间水印照片

修剪整形台账

每次作业

修剪对象（具体到点位编号）、修剪类型（整形/控高/清枯）、修剪量估算（m2或株数）、残枝清运去向

修剪前后对比照各1张

施肥打药台账

每次作