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不合格品评审处置记录模板

不合格品处置的核心矛盾在于「放行风险」与「报废成本」之间的权衡，评审记录是唯一能证明该权衡经过授权、有据可查的载体。本模板适用于制造企业来料检验（IQC）、过程检验（IPQC）、成品检验（FQC/OQC）各环节发现的不合格品，覆盖从标识隔离、评审决策到处置验证的完整闭环，可直接打印使用。使用前需由质量部结合本企业《不合格品控制程序》确认表中职责分配与权限等级，本模板中的权限设置基于ISO9001:2015第8.7条「不合格输出控制」的通用要求设计。

一、适用范围与处置原则

1.1适用范围

?适用对象：原材料、外购外协件、半成品、成品、库存品在检验或使用中发现的不合格品。

?不适用情形：顾客退货按《顾客投诉处理程序》单独立案，但退货品的返工处置仍需填写本记录第3.3节。

?判定依据优先级：合同/订单技术要求产品图纸与检验规范国家/行业标准企业内控标准。顾客标准严于国标时，以顾客标准判定。

1.2四类处置方式与选用原则

处置方式

定义

典型适用场景

经济性排序

返工

重新加工使其完全符合原规范

尺寸超差可机加工修复、焊接缺陷可补焊

成本最低，优先选用

返修

修复至能满足预期用途但不完全符合原规范

表面划伤可打磨抛光、不影响装配功能

次优，需顾客让步时慎用

让步接收

不符合但经授权放行使用

轻微外观缺陷、不影响装配与性能、交期