风险评估及控制管理程序.docx

风险评估及控制管理程序

文件编号：SMP-SC-008

版本号：A/0

生效日期：2025年07月06日

适用体系：ISO9001质量管理体系、生产内控管理、车间运营管理、人力资源风控、设备物料安全管理

1目的

为建立公司标准化、全闭环的风险识别、分析、评估、管控、复盘归档管理体系；系统识别公司生产运营、质量管控、设备安全、人力资源、供应链物料、现场作业、合规经营全流程潜在风险；明确风险等级、管控职责、防控措施；规避安全事故、生产停工、人员流失、质量不合格、监管处罚、财产损失事件发生；将风险控制在可接受范围内，保障公司生产经营活动持续稳定运行，特制定本管理程序。

2范围

2.1本