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关于六提六促整顿规范活动岗位的自查报告

按照公司《关于开展六提六促整顿规范活动的实施方案》部署要求，我部门于本季度组织全体在岗人员，围绕“提站位促担当、提能力促实干、提效能促服务、提质量促发展、提作风促廉洁、提标准促规范”六个方面，采取“个人自查+交叉互查+部门抽查”三步法，对12个岗位、3个业务流程开展了为期3周的自查自纠。现将自查情况报告如下。

一、自查工作开展情况

自查工作坚持“问题导向、边查边改、责任到人”三原则，避免自查流于表格化、口号化。

1.1组织方式

1.成立自查工作组：由部门负责人任组长，2名业务骨干任组员，负责自查方案制定、抽查复核和整改督办；单位分管领导于自查启动会、中期调度会和整改验收会三个节点到场督导。

2.时间安排：第1周完成个人自查（每人填写《岗位自查问题清单》，见附件1）和岗位间交叉互查；第2周完成部门抽查（抽查覆盖率不低于30%的岗位工作底稿、近6个月业务台账）；第3周汇总问题、制定整改台账并启动第一批整改。

3.查阅资料范围：近6个月业务台账38册、会议纪要22份、审批单据460余份、客户服务工单记录156条。

1.2自查口径

每项问题必须同时记录“问题描述、发生频次、直接原因、责任岗位、整改措施、完成时限、验收标准”七项要素。仅填写“有待加强”“需要提高”等定性表述的，一律