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容灾备份演练评估审核模板

一、模板使用说明

本模板的价值不在于记录演练“做了什么”，而在于用统一标尺判断演练结果能否支撑“真出事时能切换”这一核心结论。使用本模板的读者为三类角色：演练组织方（信息中心/IT运维部门）、评估审核方（信息安全委员会或外聘第三方评估机构）、整改责任人（各业务系统负责人）。三者职责边界如下：

?组织方：按预案发起演练、提供全部原始记录，不得自评自审——评估结论由审核方独立签署；

?审核方：逐项对照本模板打分，出具《演练评估审核报告》，结论分为“通过/有条件通过/不通过”三档；

?整改责任人：收到不通过项后5个工作日内提交整改计划，30日内完成整改并申请复验。

本模板适用于生产系统容灾切换演练、备份数据恢复演练、桌面推演三类场景；不同场景勾选对应分表，通用条款全场景适用。模板中所有时限、阈值均为基准值，各单位可依据自身RTO/RPO承诺收紧，不得放宽。

二、演练基本信息登记表

审核前必须先完成本表，信息不全的演练不予受理评估。

序号

登记项

填写内容

填写要求

1

演练名称

填写正式名称，如“2025年第二季度核心交易系统容灾切换演练”

2

演练类型

□容灾切换□备份恢复□桌面推演

单选，混合演练拆分填写

3

演练时间

精确到分钟，如2025-06-1402:00-06:30

4

演练方式

□实战（真实切换）□模拟（影子环