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物流采购招投标合同执行情况自查报告

一、自查工作组织与范围

本次自查是落实《国有企业采购操作规范》及公司内部合规管控要求、覆盖2022-2024年全量物流采购项目的穿透式核查，核心目标是排查招投标程序瑕疵、合同履约偏差及廉政风险，形成可落地的问题整改闭环。

1.组织架构：成立由分管合规副总经理任组长，合规部牵头，采购中心、物流管理部、财务部、纪检监察室为成员的专项自查工作组：采购中心负责提供全量招投标原始档案，物流管理部负责提取2年半以来的实际作业履约数据，财务部负责核对所有付款凭证与发票，纪检监察室负责核查廉政相关线索，自查工作全程留痕、所有核查结论签字确认可追溯。

2.时间与范围：自查周期为2024年6月10日至2024年6月30日，覆盖2022年1月1日至2024年5月31日期间所有单笔预算≥5万元的物流类采购项目，含干线运输、仓储服务、城配、冷链运输、快递集采5大类，累计核查项目127个，涉及合同总金额2.37亿元，其中公开招标项目72个、邀请招标项目29个、竞争性谈判/询价项目26个，覆盖全部在履约及已完结的物流采购合同。

3.核查依据：本次自查严格对照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》合同编、《国有企业采购管理规范》、公司《采购招投标管理办法（2022版）》《物流供应商管理规程》《合同全生命周期管理细则》6项法规及内部制度开展，所有问题判定均有明