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麻醉药品使用质控表

被检查部门：□门诊药房□住院药房□手术医学科□普通住院病区□疼痛科□肿瘤科检查日期：年月日

检查牵头部门：医务部□药学部□质控部□检查人员签字：

被检查部门负责人签字：

一级质控模块

模块总分

二级质控项目

项目分值

质控标准

检查方法

扣分标准

实际得分

备注

1.采购与储存管理

20

1.1采购审批与供应商资质管理

5

①根据本院临床诊疗需求、上期实际使用量制定季度/年度麻醉药品采购计划，采购计划经药学部门负责人、医疗机构分管医疗副院长双签字审批，实际采购量与计划量偏差不超过上期实际使用量的30%；②必须从国家药品监督管理局核准的具有麻醉药品定点生产或定点批发资质的企业采购，供应商资质档案齐全，包含《药品经营许可证》《麻醉药品定点批发资格批件》《营业执照》《药品经营质量管理规范认证证书》、法定代表人签字的授权委托书，所有资质文件均在有效期内

查阅采购计划审批单、供应商资质档案，核对国家药监局公布的麻醉药品定点企业目录

无采购计划及审批扣2分，缺1次签字扣1分，实际采购量偏差超过30%扣1分；供应商无定点资质本项目不得分，缺1项资质文件扣1分，1项资质过期扣1分，扣完本项目分值为止

1.2入库验收管理

5

麻醉药品入库严格执行双人验收制度，验收到最小销售包装，逐项核对药品通用名称、剂型、规格、批号、有效期、生产厂家、数量、批准