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商贸企业绩效工资分配执行情况自查报告

一、自查工作总体概况

本次自查是落实劳动保障法规要求、排查薪酬合规风险、校准绩效激励导向的核心管控动作，结果将作为公司2024年度薪酬制度修订、劳资风险防控的直接依据。

?组织架构：成立由分管人力资源的副总经理任组长，人力资源部、财务部、工会、各事业部内勤主管为成员的专项自查工作组，工作组共7人，明确人力部牵头负责流程核查、财务部负责资金台账核对、工会负责员工访谈与权益监督。

?自查范围：覆盖公司全体216名在岗员工（销售序列121人、仓储物流序列64人、职能管理序列31人），核查周期为2023年1月1日至2024年6月30日期间所有绩效工资分配事项，无遗漏岗位、无遗漏时段。

?自查依据：包括《中华人民共和国劳动合同法》《工资支付暂行规定》《关于工资总额组成的规定》、当地人社部门《企业工资支付指导意见》、公司《绩效薪酬管理办法（2022版）》、各岗位绩效考核实施细则、2022年职代会薪酬制度审议决议。

?自查方式：采用“台账逐审+数据比对+员工访谈+流程回溯”四维核查法：一是逐笔核对18个月共3888人次的工资发放凭证、绩效评分表、考核审批流；二是交叉比对ERP销售数据、财务回款数据、仓储盘点数据与绩效核算数据的一致性；三是按20%比例分层抽样访谈43名员工（一线岗位占比65%），收集对绩效分配的意见；四是从绩效目标制定到最终发薪全链路