2026人力资源部年度费用预算方案.docVIP

人力资源部年度费用预算方案样例

方案

名称

人力资源部年度费用预算方案

受控状态

编号

一、总则

1．目的

为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。法务与合规部门应组织会签并征询相关部门意见，确保内部控制得到有效执行；事项办结应将办理情况汇总留存。采购部门应落实整改并验证结果，避免因手续不全影响办理效力；流程节点完成应将办理情况汇总留存。

2．原则

在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。

3．职责范围

（1）人力资源部负责年度费用预算的编制。

（2）各相关职能部门给予相应配合。

（3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。

二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析

人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。

人力资源部费用预算及使用情况历史数据

单位：万元

费用项目

年

年

年

预算

实际

预算

实际

预算

实际

招聘

0.85

0.8

1.2

1.25

1.6

1.6

培训费用

3

2.8

3.5

3.4

4.2

4

员工工资

150

144

180

183

235

240

各项福利费用

20

18.9

22

24

28

27.9

社会保险总额

60

58

72

73.2