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2025年度审计专员工作总结

文旅集团审计部·票务与经营收入审计方向

审计部审计专员

2026年10月

目录

TOC\h\o1-349932025年度审计专员工作总结 1

128一、年度工作概况 1

3664二、重点工作完成情况 2

24101.票务与经营收入审计 2

4242.财务收支与预算执行审计 3

58183.工程项目与采购招标审计 3

283684.合同与合规内控审计 4

11933三、工作方法与能力建设 4

11575四、审计整改跟踪与成果运用 5

29912五、存在问题与原因分析 6

7003六、经验与教训 6

6289七、2026年工作计划 7

文旅集团审计部 年度工作总结

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2025年度审计专员工作总结

一、年度工作概况

2025年，本人在集团审计部（审计监察室）担任审计专员，全年围绕集团党委、董事会批准的年度审计计划开展工作，主要承担景区票务与经营收入审计、财务收支与预算执行审计、工程项目与采购招标审计、合同与合规内控审计以及审计整改跟踪五条业务线，全年参与审计项目12项，其中担任主审4项、协审8项，累计现场审计工作日约186天，出具审计报告12份、审计建议书6份、专项审计调查报告2份。

从履职依据看，本年度工作严格