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2026年学校预算编制中长期规划

一、规划背景与发展形势

（一）学校发展基础

我校是市属公办全日制普通高中，现有在校生3240人，共66个教学班，在编教职工287人，其中专任教师261人。2024年末学校资产总额2.18亿元，其中固定资产1.72亿元，年度财政拨款总收入1.37亿元，总支出1.34亿元，累计结余320万元。

“十四五”前四年，学校累计完成基础设施改造投资8920万元，完成了一号教学楼翻新、学生宿舍热水系统改造、田径场塑胶面层更新等项目，办学硬件条件得到阶段性提升；教师年均工资福利支出稳定增长，2024年人均工资福利支出18.2万元，较2020年增长35.8%；年度生均公用经费拨款标准从2020年的1100元提高到2024年的1600元，年均增长9.6%，保障了日常教育教学运转需求。但同时，学校发展面临诸多结构性缺口：一是现有功能教室缺口达22间，其中物理、化学、生物创新实验室缺口6间，艺术专用教室缺口4间，通用技术实践室缺口3间，学生发展指导中心缺口5间，校园图书馆容量仅能满足现有在校生60%的阅览需求；二是信息化设备老化，现有班班通设备80%是2018年之前投入，故障率达32%，智慧校园平台尚未实现全场景覆盖；三是教师培训经费投入不足，2024年教师培训经费支出占公用经费比例仅为4.2%，低于教育部要求的5%标准，中青年骨干名师培养力度不足；四是后勤服务设施老化，