系统运维内控管理制度（中小企业版）.docxVIP

系统运维内控管理制度

XXXX公司

版本号：V1.0

生效日期：XXXX年XX月XX日

内部资料·请勿外传

目录

TOC\h\o1-315966第一章总则 1

2819第一条制定目的 1

27049第二条制定依据 1

29220第三条适用范围 1

21728第四条基本原则 1

15316第五条术语定义 2

3696第二章职责分工 2

8552第六条信息安全领导小组职责 2

9355第七条信息技术部门职责 2

4528第八条运维岗位职责 3

9860第九条审计与监督职责 3

21361第十条业务部门与外部服务商职责 3

18912第三章账号与权限管理 3

28837第十一条账号实名与唯一性 3

6416第十二条账号申请与审批 4

22736第十三条口令与认证要求 4

250第十四条权限最小化与定期复核 4

23277第十五条特权账号专项管控 5

31667第四章变更与发布管理 5

23479第十六条变更分级 5

18966第十七条变更申请与评审 5

4965第十八条变更实施与验证 5

31525第十九条紧急变更的特殊要求 6

13836第二十条发布与配置基线 6

14162第五章