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年度工作总结

202X年度，我部围绕公司“客户价值深耕、营收结构优化”的核心战略目标，以存量客户留存增购、新客户落地交付为核心抓手，全流程梳理服务链路、迭代服务标准、升级工具体系，全年各项核心经营指标均超额完成，现将全年工作情况总结如下：

一、核心经营指标完成情况

（一）营收贡献指标

全年完成存量客户续费营收2.72亿元，较上年增长18.3%，续费率94.7%，超出年度目标2.7个百分点；完成存量客户增购营收1.48亿元，较上年增长37.0%，完成年度目标的123.3%；部门直接贡献总营收4.2亿元，占公司年度总营收的62.7%，较上年提升5.3个百分点，成为公司营收增长的核心支撑。

从客户分层营收贡献来看：KA客户（年付费10万元以上）共127家，贡献续费营收1.12亿元，增购营收6820万元，合计1.802亿元，占部门总营收的42.9%；中型客户（年付费2-10万元）共486家，贡献续费营收9450万元，增购营收4250万元，合计1.37亿元，占部门总营收的32.6%；小微客户（年付费2万元以下）共2604家，贡献续费营收6550万元，增购营收3730万元，合计1.028亿元，占部门总营收的24.5%。

（二）客户留存指标

全量客户整体留存率93.8%，较上年提升3.1个百分点；其中新客户首年留存率91.2%，超出年度目标3.2个百分点，较上年提升4.5个百分点；老客户（合作满