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物资入库验收制度

第一章总则

第一条为规范公司物资入库验收流程，强化物资质量、数量、单证的全维度管控，防范不合格物资流入生产运营环节，降低采购风险与库存损耗，保障生产供应连续性与成本管控有效性，依据《中华人民共和国产品质量法》《企业内部控制基本规范》及公司采购管理、仓储管理相关规定，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有生产用原辅材料、备品备件、低值易耗品、办公物资、工程物资、劳保用品、外协加工件、样品物资、捐赠物资等所有实物类物资的入库验收活动，服务类采购验收不适用本制度。

第三条入库验收工作应坚持“凭证齐全、质量合格、数量准确、流程闭环、责任到人”的基本原则，做到“不检验不入库、不合格不入库、单证不符不入库”，严禁无验收程序直接登记入库的行为。

第四条仓储管理部是入库验收的牵头责任部门，采购部、质量管控部、使用部门、财务部、法务部按照职责分工协同开展验收工作：

1.仓储管理部：负责到货信息核对、数量清点、外观检查、入库单开具、物资暂存/入库上架、验收资料归档，对数量、外观、包装符合性及验收流程规范性负责。

2.采购部：负责提交齐全的验收单证，联系供应商处理验收异常问题，落实不合格物资的退换货、索赔事宜，对采购合同、送货凭证的真实性与一致性负责。

3.质量管控部：负责专业质量检测，出具质量检验报告，对物资内在质量、性能参数的符合性负责；涉及特种设备、计量器具的