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医保整改自查报告

本次医保整改自查覆盖202X年1月至6月全院所有医保服务环节及基金使用全流程，由医院主要负责人牵头组建专项工作专班，通过系统筛查、人工复核、现场核查、台账比对四种方式，累计抽查住院归档病例1260份（占同期住院总病例4218份的29.87%）、门诊统筹结算记录3682条（占同期门诊统筹总记录12247条的30.06%）、慢特病处方1892张（占同期慢特病总处方7568张的25%）、药品耗材采购及结算记录8426条，现场核查在院患者124人次、高值耗材库存327件，核验医保医师资质186名、医保编码对应关系1247项，共排查出8大类27项具体问题，涉及违规医保基金支出97137.28元。

一、自查工作开展基本情况

（一）组织架构

本次自查成立由医院主要负责人任组长，分管医保、医疗、财务工作的副院长任副组长，医保办、医务科、护理部、财务科、药剂科、信息科、设备科、临床各科室主任为成员的医保整改自查工作专班，下设基金核查组、管理评估组、整改落实组3个专项小组。其中基金核查组由医保办牵头，联合医务、药剂、财务人员共8名，负责具体问题排查及违规金额核算；管理评估组由行政办公室牵头，负责梳理内部管理体系漏洞；整改落实组由各责任科室负责人组成，负责问题整改的落地执行。专班实行“每日一碰头、每周一调度、每旬一通报”机制，确保自查工作全覆盖、无死角、可追溯。

（二）自查范围

本次自