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不合格品控制程序

文件编号：XY-QP-08-07

版本号：A/0

生效日期：2023年10月01日

编制

审核

批准

质量部：[签名]

管理者代表：[签名]

总经理：[签名]

1.目的

为规范（以下简称“本公司”）不合格品的控制流程，确保对原材料、过程产品及成品中出现的不合格品进行及时、准确的识别、标识、隔离、评审和妥善处置，防止不合格品被非预期地使用或交付给客户，特制定本程序。同时，通过对不合格品的统计与分析，推动公司质量管理体系的持续改进。

2.适用范围

本程序适用于本公司在生产制造全过程中产生的所有不合格品的控制管理，具体包括但不限于：1.采购入库的原材料、外协加工件及辅料的不合格品控制。2.生产制造过程中的过程产品（半成品）不合格品控制。3.最终检验及客户退货中发现的成品不合格品控制。

3.职责

为确保不合格品控制程序的有效运行，各相关部门需严格履行以下职责：

质量部：负责不合格品的检验、判定、标识与记录；组织不合格品的评审会议；跟踪不合格品处置后的重新验证工作；负责不合格品数据的统计、分析及纠正预防措施的监督落实。

仓储部：负责配合质量部对不合格品进行物理隔离，设立专门的不合格品存放区；严格执行不合格品的出入库及退库管理，防止误发误用。

生产部：负责在生产过程中发现异常时立即停机并上报；配合质量部进行不合格品的标识与隔离；严格按照评审决议执